年入8.08亿，舟山籍“塑料一哥”要IPO了

近日，浙江华业塑料机械股份有限公司（简称“浙江华业”）创业板IPO通过注册，距离上市仅一步之遥。

浙江华业是舟山老牌塑料机械生产商，成立于1994年。主要产品为塑料成型设备的螺杆、机筒、哥林柱及相关配件，应用于注塑机、挤出机等塑料成型设备。

中国塑料机械工业协会统计显示，2020年至2023年，浙江华业在我国塑料机械用螺杆、机筒产品市场占有率分别为8%、10%、12%、12.5%，市场排名均为第一名。

从市场前景来看，前瞻产业研究院报告显示，从2023年到2028年，预计中国塑料机械行业将呈现稳步增长的态势，复合增长率为5.68%；到2028年，全国塑料加工专用设备市场规模预计将超过1400亿元。

其中，浙江华业所在的细分赛道——塑料机械配套行业，被称为高分子复合材料的“工业母机”，具有较高的技术壁垒。注塑成型设备生产的塑料制品可广泛应用于汽车、家用电器、3C产品、塑料包装、塑料建材等领域。

成立至今，浙江华业已积累了一系列核心技术，包括多轴联动的螺杆抛光机抛光技术、机筒螺杆耐磨层制作技术、锥双机筒中耐磨层的应用、锥双机筒挤出段镶嵌耐磨条技术等；参与5项行业及团体标准起草和制定。2019年，浙江华业被国家工业和信息化部认定为国家第一批专精特新“小巨人”企业。

从营收来看，2021年-2023年及2024年上半年（报告期内），浙江华业实现营业收入分别为8.08亿元、7.82亿元、7.36亿元和4.33亿元，归母净利润分别为9533.27万元、8157.97万元、7029.42万元和4469.12万元。

业务营收的下降，公司解释是，2022年至2023年上半年，塑料机械行业进入阶段性调整周期，下游需求出现阶段性下降，发行人所处行业竞争加剧，销售规模有所下降。

2023年下半年，塑料机械行业整体呈现复苏态势，行业景气度总体有所回升，整体需求正在逐步回暖，但下游需求复苏影响传导至发行人存在一定的滞后性。因此，2022年和2023年度，发行人经营业绩阶段性调整，与行业周期波动趋势基本一致。

本次计划募集资金6.72亿元，其中3.98亿元用于生产基地建设项目（一期），2927.40万元用于智能化技改项目，4461.60万元用于技术研发中心建设项目，以及2亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款项目。

公司表示，目前外部融资渠道主要为银行借款。截至2023年末，公司银行贷款共计2.04亿元，当前的负债规模和利息支出使得公司补充流动资金及偿还银行贷款的需求较为迫切。

值得一提的是，浙江华业上市过程颇为坎坷。2021年8月，浙江华业与海通证券签订了上市辅导协议，经过三期上市辅导后，浙江华业的上市申请正式于2022年5月30日获得了受理。

两轮的前期问询和一轮审核中心意见落实函速度较快，耗时8个多月；此后便进入了近2年的漫长等待期。这和报告期内业绩增长减速有很大关系。

2024年12月30日，浙江华业IPO终于获准提交注册；今年1月16日，注册通过。浙江华业进入A股只剩下时间问题。

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